融资需求：5800万。出让股权：30%。投资方不参与运营管理及决策，只占股份、参与分红。或签订一致行动人协议。

融资方概况：刘治源，实控承德诚泉工程技术服务有限公司、承德鑫泉工程技术服务有限公司两家公司。承德诚泉工程技术服务有限公司成立于2020年06月30日，承德鑫泉工程技术服务有限公司成立于2021年12月24日，承德诚泉工程技术服务有限公司21年营业额约为750万元，税后纯利润约为300万元；22年至今两家公司营业额约为550万元，纯利润约为240万元。 融资目的：刘治源拟与投资方新成立一家公司（甲公司），甲公司控股诚泉公司、鑫泉公司及拟收购的三家公司（海湾工程、龙兴工程、铜源国际）。 融资金额： 第一步先收购龙兴工程，预计可收购70-90%的股份，预计所需资金1000-1300万元。 第二步收购铜源国际，预计可收购63-90%的股份，预计所需资金1500-2000万元。 第三步收购海湾工程，预计可收购70-90%的股份，预计所需资金2000-2500万元。 融资金额总计4500-5800万元。 河北矿山深部扩界、露天矿山开采政策正在放开，露天矿山环评政策已经放开，相当一部分矿山已经或正在准备进行增储、扩界工作。只要增储扩界后，上诉所有报告均须重新编写，矿山工程技术服务类行业即将再次迎来春天。 发展规划：龙兴工程、铜源国际、海湾工程以应急管理局方面的矿山安全设施设计（包含露天矿山、地下矿山、选厂、排土场、尾矿库）、施工图设计起步，至今一直只从事这类业务，这三家公司为竞争关系，涵盖了河北矿山安全设施设计份额约60%左右，但是业务单一，矿山其他方面的报告他们不做，浪费了资源。诚泉公司、鑫泉公司以矿山安全设施设计起步，21年深耕发展与改革局相关业务，自然资源和规划局及环保业务涉足不深。规划通过收购上述三家公司后，实现资源整合，形成相对垄断，能给矿山企业提供一条龙服务，方便矿山企业的同时，实现了自身效益的最大化，资源的变现最大化。 （1）整合后，客户资源实现共享，龙兴工程、铜源国际、海湾工程仍然从事现有应急管理局方面方面安全设施设计相关业务。 （2）诚泉公司、鑫泉公司进一步拓展发改业务范围，将现有应急业务给上述三家公司开展，新开拓环保、自然资源和规划局方面相关业务。 （3）计划在北交所上市。 投资回报分析：单个项目的纯利润在30-70%左右，不同部门的不同报告不一样，综合平均纯利润在40-50%左右，投资回收期约2.5-4年。

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